廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算

目    錄

第一部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司概況

一、本部門職責(zé)

我公司成立于1975年，原為自治區(qū)糧食局下屬的事業(yè)單位。2005年6月，根據(jù)自治區(qū)政府桂政辦發(fā)（2000）36號文“ 自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)科技廳等12個部門關(guān)于自治區(qū)直屬27個技術(shù)開發(fā)類科研機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)制工作的實(shí)施意見的通知 ”要求，轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)。2006年3月根據(jù)自治區(qū)國資委桂國資發(fā)（2006）37號“關(guān)于做好第二批自治區(qū)國資委履行出資人職責(zé)企業(yè)移交工作的通知”要求，劃歸自治區(qū)國資委管理。2016年12月12日，根據(jù)自治區(qū)國資委桂國資復(fù)（2016）181號“關(guān)于廣西壯族自治區(qū)糧油科學(xué)研究所成建制劃轉(zhuǎn)廣西國宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司管理的批復(fù)”，劃轉(zhuǎn)廣西國宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司管理。我所的地址位于廣西南寧市南梧路316號，注冊資本為1300萬元，法定代表人為韋雄輝。

我公司是廣西唯一的省級糧油科研機(jī)構(gòu)，擁有一批糧食儲藏及糧油農(nóng)產(chǎn)品加工方面的專業(yè)技術(shù)人員，完成了多項(xiàng)科技部、財政部、國家糧食局和自治區(qū)科技廳的科學(xué)計劃項(xiàng)目，曾獲得全國科技大會表彰獎、原商業(yè)部科技進(jìn)步一等獎及自治區(qū)科技進(jìn)步獎等獎項(xiàng)，進(jìn)行了多項(xiàng)科技成果產(chǎn)業(yè)化。糧科所自主研發(fā)生產(chǎn)的“良大頭”食用精品油系列，和“原汁花生油”“原味山茶油”“原生態(tài)火麻油”等健康糧油產(chǎn)品，以其地道濃郁的風(fēng)味和原汁原味的優(yōu)良內(nèi)在品質(zhì)，在市場上享有較高的聲譽(yù)，被指定為“糧油食品安全行動之全國糧科院所交流精品”，花生油產(chǎn)品多次榮獲“中國國際糧油展金獎”，原生態(tài)火麻油產(chǎn)品榮獲“被列為廣西醫(yī)生協(xié)會營養(yǎng)分會推薦產(chǎn)品。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

由廣西壯族自治區(qū)糧油科學(xué)研究所的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（上述公開內(nèi)容詳見附件:廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算公開表）

第三部分：廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入29.89萬元，其中本年收入29.89萬元，較2022年度決算數(shù)增加14.36萬元，增長92.47%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入29.89萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加14.36萬元，增長92.47%，主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼4.6萬元，撫恤金9.76萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2023年度總支出29.89萬元，其中本年支出29.89萬元, 較2022年度決算數(shù)增加14.36萬元，增長92.47%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）29.89萬元。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、健康體檢等方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加14.36萬元，增長92.47%。主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼4.6萬元，撫恤金9.76萬元。

2.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 29.89萬元，較2022年度決算數(shù)增加14.36萬元，增長92.47%。其中：基本支出29.89萬元。

廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15.53萬元，支出決算為29.89萬元，完成年初預(yù)算的192.47%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.53萬元，支出決算為29.89萬元，完成年初預(yù)算的192.47%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、健康體檢等方面的支出。增長的主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼4.6萬元，撫恤金9.76萬元。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出29.89萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.89萬元，完成年初預(yù)算的192.47%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、健康體檢等方面的支出。增長的主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼4.6萬元，撫恤金9.76萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

   廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與上年持平。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年持平。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

廣西糧油科學(xué)研究所有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果

我部門屬于二級預(yù)算單位未開展整體支出績效自評。

2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果

(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目1個，項(xiàng)目支出總額10.30萬元。其中，本級項(xiàng)目1個，本級項(xiàng)目支出10.30萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：1個項(xiàng)目評為一等，涉及資金10.30萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個項(xiàng)目評為二等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評中我公司未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.30萬元，執(zhí)行數(shù)為10.30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位，保證了時效指標(biāo)的發(fā)放及時性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%:二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結(jié)果

我部門未開展部門績效自評。

4.財政績效評價結(jié)果

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。